老师，我想问一哈本月单位给对方开了一张发票金额234000，然后月底收到了一张对方公司的承兑234000，然后这张承兑我们又转给了另外一个公司，只转了16532，这种怎么做账 啊

超级的心情 追问

2024-05-30 14:59

老师，假如对方是A公司，那这样的话，余额上，我们还是应该收A公司234000，应收的金额不会变吗

东老师 解答

2024-05-30 15:00

你说的说的是什么意思？这个没明白什么意思？

超级的心情 追问

2024-05-30 15:07

我的意思是我们给A公司开了票，金额为234000，然后又收了他的一张承兑234000，这样不会影响我们实际应该收A公司的钱吗

东老师 解答

2024-05-30 15:08

这个肯定会影响啊，因为你们已经收到了整理汇票了。等于你们的应收账款就没有了

超级的心情 追问

2024-05-30 15:11

开票给A公司：借：应收账款A，贷：主营业务收入   应交税务：销项税  收到票据及转出：收到票据借应收票据234000 贷应收账款234000，转出，借应付账款 16532 贷应收票据16532

东老师 解答

2024-05-30 15:11

对，没错的，是这么做的

超级的心情 追问

2024-05-30 15:12

可这样做了竟然还是应收A公司234000

东老师 解答

2024-05-30 15:12

借：应收账款A，贷：主营业务收入 应交税务：销项税 收到票据及转出：收到票据借应收票据234000 贷应收账款A234000，转出，借应付账款 16532 贷应收票据16532

东老师 解答

2024-05-30 15:12

你看看应收账款一借一贷不就没有了吗？

超级的心情 追问

2024-05-30 15:15

对啦，是我算错了，谢谢老师

东老师 解答

2024-05-30 15:15

不客气，帮忙给个五星好评