老师，汇算清缴补缴税款后，要【借：以前年度损益调整，贷：应交税费】然后修改资产负债表里的【未分配利润】，同时修改【应交税费】是吗？

微信用户 追问

2024-05-30 11:44

不改报表的话，利润分配年初余额+净利润不等于利润分配的年末余额

家权老师 解答

2024-05-30 11:46

那个很正常的，不用管他了

微信用户 追问

2024-05-30 11:48

老师，去年我做22年企业所得税汇算清缴时，把成本调低了，没有通过纳税调整明细表，直接在成本里面减掉了22万，我现在可以把去年企业所税税汇算清缴申报表成本改成原来的数据，在纳税调整明细表里减掉那笔22万吗？

家权老师 解答

2024-05-30 11:53

没明白你为啥要直接减22万？

微信用户 追问

2024-05-30 12:03

当时想多交点税，所以直接从成本那里减了22万，没有从纳税调整明细表那里调整

家权老师 解答

2024-05-30 12:06

那么你重新做22年的汇算，没法在23年纳税调整的

微信用户 追问

2024-05-30 14:08

老师，我现在改22年的企业所税税汇算表跟财务报表有风险吗？

家权老师 解答

2024-05-30 14:13

正常做更正就是了哈，又不需要补税

微信用户 追问

2024-05-30 14:41

老师，我先修改了22年的财务报表 ，把利润表中的成本改了，利润已经调整成330416.39，但是现在修改22年企业所得税表时，提示我企业所得税表中的利润总额跟利润表中的利润总额不一致，这是什么情况？

家权老师 解答

2024-05-30 14:42

利润表的利润总额跟100000表的利润总额要一致，

微信用户 追问

2024-05-30 14:47

我刚才已经修改了利润表中的数据，现在更改后的利润总额就是330416.39，跟现在修改的企业所得税中的利润总额是一致的，不知道为什么风险提示中的利润总额数据还是取的去年申报的财务报表中的利润总额

微信用户 追问

2024-05-30 14:48

这个是刚才修改过后 的利润表

家权老师 解答

2024-05-30 14:49

22年的年度报表还是的重新申报

微信用户 追问

2024-05-30 14:52

我刚才已经重新申报了，这个是申报记录

这是现在需要重新修改的22年企业所得税中利润总额，为什么风险提示还这样提示呢？

家权老师 解答

2024-05-30 14:54

说的就是年报的利润表跟汇算的利润总额不一致，你更正为一致了就不用管了，是系统的问题