工商年报中的纳税总额中的增值税怎么取数呢？是进项税和销项税吗？另在用友的应交税费-应交增值税的1月-12月的明细账的贷方金额是吗？

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2018-04-25 10:50

按交的增值税、交的不含个税的税款总额进行统计，就可以了，是全年交的税款

奶茶追问

2018-04-25 11:02

老师，是在银行日记账里找这个数据吗？银行日记账里只有海关税费，看不出来实际缴纳的增值税。老师，这个增值税到底怎么弄呀

江老师解答

2018-04-25 11:04

看应交税费各二级明细科目的全年的数据

奶茶追问

2018-04-25 11:22

如图二级科目的借方全年吗？贷方全年吗？
12月份算进去吗？

江老师解答

2018-04-25 11:28

看交的税款，就是在借方，贷方是银行存款
就是借方看交的税钱

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答：按交的增值税、交的不含个税的税款总额进行统计，就可以了，是全年交的税款
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12月31日,将“应交税费一应交增值税”明细账余额结转到“应交税费-未交增值税”明细账中。其中，“应交税费一应交增值税”明细账，经过计算，本月销项税合计315350.00元，进项税合计214094.80元，贷方性质余额101255.20元。

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