金蝶帐套能把2017年12月的结转成2018年1月吗

小哲 追问

2018-04-24 17:02

那12月的帐，能显示成2018年1月份的日期吗

邹老师 解答

2018-04-24 17:03

你好，不可以，需要做期末结账才会到18年1月份的

小哲 追问

2018-04-24 17:04

12月的已经做完，因为帐务问题，一直没有结转，现在2018年4月的帐，也在2017年12月 
现在想把整个12月的结转到2018年，1月 
老师，可行吗

邹老师 解答

2018-04-24 17:05

你好，你所指结转不是期末结转，然后把软件期间从12月份结转到下一期的1月份吗

小哲 追问

2018-04-24 17:07

是的

邹老师 解答

2018-04-24 17:07

你好，12月份的账务做 期末结转，系统就会自动转到1月份，然后你根据1月份业务做相应账务处理就是了

小哲 追问

2018-04-24 17:11

老师，是想把12月的帐务整个结转为2018年1月 
能在11月结转吗

邹老师 解答

2018-04-24 17:14

你好，不可以的，需要做完12月份的分录，才可以做期末结转，然后才到 1月份 
不可以跨月执行结转的

小哲 追问

2018-04-25 10:37

老师  请问一下我司是小规模纳税人 填制所得税年度纳税申报表时资产减值损失那栏无法填写更改  请问该怎么办

邹老师 解答

2018-04-25 10:38

你好，这个就需要去税局咨询是什么原因无法填写的

小哲 追问

2018-04-25 10:40

老师  这个表需要把三大期间费用填进去吗

邹老师 解答

2018-04-25 10:41

你好，是的，包括期间费用的

小哲 追问

2018-04-25 10:44

那是放在主营业务成本下的其他吗

邹老师 解答

2018-04-25 10:46

你好，不是主营业务成本下的其他 
而是这个表格中有三大期间费用可供填写的

小哲 追问

2018-04-25 10:49

没有 
。。。。。。。

邹老师 解答

2018-04-25 10:51

你好，在期间费用明细表填写

小哲 追问

2018-04-25 10:52

那就不好在这个成本表里面填了 
？

邹老师 解答

2018-04-25 10:53

你好，是的，在期间费用明细表填写期间费用发生情况