老师，应收帐款是负数，是还没有给对方开票是吗

老师，应收帐款是负数，是还没有给对方开票是吗

答： 老师，打开勾选的那个页面，上面脸上说 温馨提示：尊敬的纳税人，自本月1日起，您共获得1张红字发票，请您按照有关的规定办理后续业务。这个要怎么处理，

老师，应收账款是正数，可以理解为已经给对方开了发票，已经确认了收入，但是对方还没有给我们转款？应收账款是负数，可以理解是预收，我们还没有给客户开发票，也没有确认收入，对吗？

答： 老师，预收账款，对方不要发票，可以确认收入吗，借：预收，贷：主营业务收入，应交税费

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师应收帐款余额在贷方，实际上是预收对方的款项，但做在应收里的，想着以后有销售的话，就给对冲的。资产负债表里，我可以应收帐款填负数吗？还是要放在预收账款里

答： 这个重新分类就到预收账款下面，你做账是做应收账款，