需要更正24年之前的错账，没有实缴，之前的会计误做成了已实缴，请问怎么更正？

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2024-05-24 11:42

老师，因为我是24才接手做的，24年之前别人是怎么做的不知道，也看不到。请问我接手过来发现后，这样更正对不对？已向负责人确认，未实缴的。

小林老师 解答

2024-05-24 11:43

那你必须要取得错误分录才行

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2024-05-24 11:46

老师，对方没有凭证和账本。根本没有。只有资料负责表和利润表。资产负责表除了，实收资本：18000元，未分配利润-18000元，再没有其他数据。

小林老师 解答

2024-05-24 11:47

你好，那就没法处理了

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2024-05-24 11:50

不是直接冲错账就行了吗？实际没有实缴，直接冲实收资本，再找一个对应的科目，其他应付款。这样行不行？

小林老师 解答

2024-05-24 11:55

你好，做这个要慎重，看当初贷实收资本资料附件

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2024-05-24 14:08

老师，请帮我看看这个分录对不对？

小林老师 解答

2024-05-24 14:15

这个分录没问题的

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2024-05-24 15:20

好的，谢谢老师。

小林老师 解答

2024-05-24 15:21

客气，非常荣幸能够给您支持