老师，23年购买5万材料，对方23年把材料送过来了，但是由于各种原因到24年5月才把票开出来，当初做的分录是暂估 借主营业务成本5万，贷银行存款5万，现在跨年了对方才开1个点的专票回来，我这个分录要怎么做呢

郭老师 解答

2024-05-24 09:38

借，利润分配，未分配利润，应交税费、应交增值税进项贷，应付账款。

霸气的酸奶 追问

2024-05-24 09:42

老师，两笔分录吗，先借应付账款5万，贷利润分配，未分配利润5万，那第二笔分录 借利润分配，未分配利润 的金额是多少呀

郭老师 解答

2024-05-24 09:43

给你开的砖票是多少的？金额税额

霸气的酸奶 追问

2024-05-24 09:44

票面含税价额5万，不含税价格49504.95，税额495.05

郭老师 解答

2024-05-24 09:46

你好，那第一个分录的金额是50,000第二个卫生厅利润是4950 4.95进项是495.05

霸气的酸奶 追问

2024-05-24 09:57

借应付账款5万，贷利润分配，未分配利润5万，第二个是借利润分配-未分配利润49504.95 进项税额495.05，贷应付账款5万，是这样吗

郭老师 解答

2024-05-24 09:59

的对的是的对的是的对的很正确的正确的对的是这么做的。