对方单位给我们开了电费的发票，去年9月份和10月份的，开的是普票，同事交的钱也报销了，今年我发票同样金额的对方单位也开专票了，但是专票没给我们，后来我发现了之后让同事去对方单位把专票要来了但是这种情况我怎么账务处理呢

对方单位给我们开了电费的发票，去年9月份和10月份的，开的是普票，同事交的钱也报销了，今年我发票同样金额的对方单位也开专票了，但是专票没给我们，后来我发现了之后让同事去对方单位把专票要来了但是这种情况我怎么账务处理呢

答： 借：管理费用等 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款

老师，用退回作废代开专票的税款抵新开发票的税款，账务处理怎么做呢

答： 您好，同学，退回和，重新开具是统一个月发生的业务吗

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

开专票一万给客户，价格优惠了一千，实际公帐收了九万九，发票未重开，如何做账务处理

答： 借：应收账款９０００，财务费用１０００贷：主营业务收入１００００