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家权老师

职称： 税务师

2024-05-23 11:38

清理残值
借：固定资产清理
        累计折旧
贷：固定资产
变卖
借：银行存款
贷：固定资产清理
      应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。小规模今年是1%
结转清理余额
借：营业外支出
贷：固定资产清理
或
借：固定资产清理
贷：营业外收入

玩命的奇迹 追问

2024-05-23 11:41

交增值税的话体现不出来收入

玩命的奇迹 追问

2024-05-23 11:41

变卖
是不是走其他业务收入呢

家权老师 解答

2024-05-23 11:47

交增值税的话不需要体现出收入，做账和申报税是2码事

玩命的奇迹 追问

2024-05-23 11:58

可是专管员会问

玩命的奇迹 追问

2024-05-23 11:59

她说看不出来

家权老师 解答

2024-05-23 12:02

问他懂会计不？会计做账是按会计制度做的，不是税法

玩命的奇迹 追问

2024-05-23 12:18

那报表没有体现和申报表收入不对应

家权老师 解答

2024-05-23 14:17

都说了哈，会计制度跟税务申报是不同步的

玩命的奇迹 追问

2024-05-23 15:16

我做的没事，就怕他们找事

玩命的奇迹 追问

2024-05-23 15:16

最近就在让我各种提供东西

家权老师 解答

2024-05-23 15:19

本来就是他们奇葩，自己不懂会计先折腾

玩命的奇迹 追问

2024-05-23 15:24

就是刚换了一个专管员，就这样了

家权老师 解答

2024-05-23 15:30

不管他爱咋咋的，你是按会计规范做账

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清理残值 借：固定资产清理         累计折旧 贷：固定资产 变卖 借：银行存款 贷：固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入
2024-05-23 11:38:58
你好，第一个需要交第二个资产处置损益。
2020-06-16 15:47:55
是的， 固定资产清理 是固定资产的备抵科目 固定资产贷方余额会使固定资产 减少 固定资产清理一般月末余额为0.
2024-07-29 12:00:59
你好，学员，是计入固定资产清理 固定资产清理最好余额结转到损益的
2022-03-06 20:17:33
您好，两个资产处置损益差异是增值税？
2023-03-11 16:37:19
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