您好，请问如果对原固定资产卡片进行拆分，拆分为两个部分，拆分后将会生成固定资产清理卡片，需要生成会计凭证，这个会计分录我认为是借：固定资产清理 固定资产累计折旧 贷：固定资产 固定资产清理，拆分后将新增固定资产卡片，这两个卡片生成的会计凭证是借：固定资产 固定资产清理 贷：固定资产累计折旧 固定资产清理，请问这样是对的吗？谢谢

贤惠的鞋垫 追问

2023-09-22 14:23

是金蝶办公软件

朴老师 解答

2023-09-22 14:26

同学你好
是什么版本的呢

贤惠的鞋垫 追问

2023-09-22 14:36

我不太清楚诶，是这个图标

贤惠的鞋垫 追问

2023-09-22 14:38

这个是金蝶EAS

朴老师 解答

2023-09-22 14:39

对于金蝶EAS中固定资产卡片的拆分，通常会涉及以下会计分录：
  1.对于原固定资产卡片进行拆分并生成固定资产清理卡片，会计分录为：借：固定资产清理贷：固定资产这个分录表示将原固定资产卡片拆分成两个部分，并生成固定资产清理卡片。
  2.拆分后新增固定资产卡片，会计分录为：借：固定资产贷：固定资产清理这个分录表示将拆分后新增的固定资产卡片记录入账。
  3.对于拆分后生成的固定资产清理卡片，会计分录为：借：固定资产清理贷：固定资产累计折旧这个分录表示将原固定资产卡片拆分成两个部分后，拆分后的固定资产清理卡片上的累计折旧金额将被记录入账。
综合以上三个会计分录，可以得出以下结论：
  1.第一个会计分录中借方科目为固定资产清理，而贷方科目为固定资产，表示将原固定资产卡片拆分成两个部分，并生成固定资产清理卡片。
  2.第二个会计分录中借方科目为固定资产，而贷方科目为固定资产清理，表示将拆分后新增的固定资产卡片记录入账。
  3.第三个会计分录中借方科目为固定资产清理，而贷方科目为固定资产累计折旧，表示将原固定资产卡片拆分成两个部分后，拆分后的固定资产清理卡片上的累计折旧金额将被记录入账。

贤惠的鞋垫 追问

2023-09-22 14:42

主要是会计分录我不确定，因为拆分的时候会生产一个清理卡片，必须要生成凭证, 那就是原固定资产和累计折旧应该清0，那他们对应的另一方可以是固定资产清理吗

朴老师 解答

2023-09-22 14:44

同学你好
这个只能是固定资产清理了

贤惠的鞋垫 追问

2023-09-22 14:45

明白了，谢谢啦

朴老师 解答

2023-09-22 14:50

满意请给i五星好评，谢谢

贤惠的鞋垫 追问

2023-09-22 14:50

但是我在拆分时，之前原卡片的固定资产累计折旧也应该是清零，所以应该为借：固定资产清理，贷：固定资产累计折旧，应该是这样吧

贤惠的鞋垫 追问

2023-09-22 14:51

新增卡片时，借：固定资产累计折旧，贷：固定资产清理，这样才是将拆分后的新增固定资产累计折旧记录入账吧

朴老师 解答

2023-09-22 14:55

嗯
这样做就可以的

贤惠的鞋垫 追问

2023-09-22 14:55

好的好的，谢谢

朴老师 解答

2023-09-22 14:59

满意请给五星好评，谢谢