老师您好,我想请教一下,未扣的员工个税应计入哪个 问
同学你好 企业承担的个税吗 答
上交会费,的账务处理 问
借:银行存款 贷:其他应付款 答
营业外收入 对应现金流量表哪个科目 问
收到的其他与经营活动有关的现金,如果是税局返税,计入收到的税费返还 答
注册资金是不是只交印花税,注册资本是不是按实际 问
您好,这个的话,是股东名字转进去,然后在转出缴纳所得税,下个月交印花税 答
上海汇付支付备付金这个账户转给我们几毛钱,是利 问
您好,对的,这个是属于利息的,没错的这个是 答
我之前暂估入库的材料已领用完成品已入库,有部分已经销售,还有的是库存商品,现在收到发票了跟暂估的单价不一样,我该怎么处理啊,分录怎么做啊
答: 你好,重弄下之前暂估入库的原材料,然后根据发票做材料购进,然后对之前领用成本,销售成本做相应调整
我之前暂估入库的材料已领用完成品已入库,有部分已经销售,还有的是库存商品,现在收到发票了跟暂估的单价不一样,我该怎么处理啊,分录怎么做啊?
答: 你好!不跨年把原分录红冲按发票价格入账结转相应成本,跨年的话用以前年度随意调整科目代替损益类科目调整
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
暂估入库科目怎样使用的,暂估时,借库存商品—暂估 贷应付账款—暂估,收回发票时,借库存商品—暂估红数,贷应付账款红数,蓝字发票该怎样做啊,还是在暂估入库明细做吗?我暂估2台汽车,回票一台,该怎样做啊 结转成本时,已经减少暂估成本2台,现在又红冲一台,可是出现了一台的负数啊,不知该怎样处理了
答: 暂估时候 借:库存商品 贷:应付账款 收到发票的时候 借:库存商品 进项 贷:应付账款/银行存款(根据收到的发票来做账) 。暂估2太,来票一台,在月底的时候继续暂估一台。然后月初再冲回,下月还没有收到,再暂估,再冲回。
燕子 追问
2018-04-24 14:18
邹刚得老师 解答
2018-04-24 14:18
燕子 追问
2018-04-24 14:59
邹刚得老师 解答
2018-04-24 15:01