汇算清缴时，表A104000期间费用里的固定资产折旧填的是3055.22，表A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表里，我填0，为什么风险提示，总是说 这两个数据对不上呢，我折旧不需要调整，为什么不能填0

飞飞 追问

2018-04-23 18:59

我知道两个表数据不一样，关键是，我不需要对折旧进行纳税调整呀。所以我就填0.难道不能填0吗?可是不填0那应该填多少 ？

江老师 解答

2018-04-23 19:31

肯定是按实际的累计折旧全年数据进行填列，如果是直接线计提折旧，不用调增处理，但数据需要填列

飞飞 追问

2018-04-24 10:02

汇算清缴时，我填 表A104000时，管理费用里填过资产折旧金额这403356.96，我填表A105080资产折旧摊销这个表也填40356.96吗？这样两个表都填，不是重复了吗？为什么要这样填？

江老师 解答

2018-04-24 11:54

不是重复，因为折旧，有时有管理费用——折旧，销售费用——折旧、制造费用——折旧的 
因此后面的一个表的折旧大于等于前面管理费用的折旧数据