老师，我们公司的帐之前在外账， 外长每个月申报个税就随便报个工资数，对公没发，这种情况我们现在想正常走账，跟个税申报表的统计数不一致， 这个咋处理啊？（什么方法能把工资走出去）刚两个月，外账也没做账呢，只申报了个税？

笑笑 追问

2024-05-22 17:16

老师通过现金科目，不得走借款吗？  就是不想走借款这个名目，还有没有其他方法，？分录怎么写？

微微老师 解答

2024-05-22 17:28

你好，你不是想把个税申报上的工资支付出去吗？

笑笑 追问

2024-05-22 17:43

是的，这样的话就只能通过现金科目，也必须得挂借款了， 但实际我们没借款啊？ 就是能不能不走任何人的借款，然后走出去？

微微老师 解答

2024-05-22 19:13

你好，为什么是借款啊？支付工资
不是借：应付职工薪酬-工资
贷：现金吗

笑笑 追问

2024-05-23 09:26

那老师现金是怎么来的？我们账上现金没钱啊？主要这个不给员工发了，走一下帐就是！

微微老师 解答

2024-05-23 09:30

您好，现金从银行提现咯。走账需要通过现金或者银行科目的。要不然也走不了。

笑笑 追问

2024-05-23 10:12

好的，感谢老师！

微微老师 解答

2024-05-23 10:14

 不客气，如果问题解决了，麻烦给个五星好评，如果还有疑问，请继续提问，谢谢。