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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-04-23 16:33

您具体指的是增值税进项税额转出40%的那个题目吗？

烂漫的小懒虫 追问

2018-04-23 16:57

发现两次不一样，第一次，靳焕一老师专门有表格，自建不动产领用原材料，进项税额转出40%，但是自产产品无税务处理，方杰老师讲的就是自产产品的例子，就是要进项税额转出40%。
第二次，靳焕一老师讲的出包工程，合理估计的进度款，增值税抵扣60%，待抵扣40%，然后，后面补付工程款，就没有抵扣的60%的，和待抵扣的40%，方杰老师那里，合理估计的进度款，增值税抵扣60%，待抵扣40%，然后，后面补付工程款，也跟前面合理估计进度款一样，抵扣60%，待抵扣40%。现在就听到第二章都没听完，就有两处不一样了。不知道该以哪个为准？

张艳老师 解答

2018-04-23 16:59

建议以教材2-89的处理为准。
我也帮您将这个问题，提交到学堂答疑老师群进行反馈。

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您好 具体人事和课程按排您 在官网右侧点在线客服 会给你回复这个问题的。
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