老师，请问报表重分类应该怎么做？

微信用户 追问

2024-05-22 15:30

老师，是不是重分类是在每个财务软件的资产负债表里才有？其他的报表里没有

郭老师 解答

2024-05-22 15:31

你好，是的对的，其他的不涉及。

微信用户 追问

2024-05-22 15:37

老师，我点开我这个报表重分类里面没有明细等选项

郭老师 解答

2024-05-22 15:39

那你问一下你软件售后，他是不是针对余额，大部分这种情况下都是余额的。

微信用户 追问

2024-05-22 15:44

老师，是不是我凭证做错了，不应该把其他应收款借方做成负数，应该把借方负数直接做到其他应付款贷方对吗

郭老师 解答

2024-05-22 15:48

哦，这个不一定你发生了什么业务的。

微信用户 追问

2024-05-22 15:55

老师，是我们公司在2月支付了一笔7万元的装修费。这笔费用实际是9万元。发票也一直没收到。
我当时做的分录做的是：支付装修费 借：其他应收款 7万元  贷：银行存款  
                                     暂估装修费  借：长期待摊费用-装修费   9万元    贷：其他应收款   9万元

郭老师 解答

2024-05-22 15:57

放到其他应付款，第一笔业务发生的是欠了人家的钱，其他应付款。

微信用户 追问

2024-05-22 16:02

老师，是不是应该做  支付装修费 借：其他应收款 7万元  贷：银行存款  
                                     暂估装修费  借：长期待摊费用-装修费   9万元    贷：其他应收款   7万元    贷：其他应付款  2万元
这样对吗

郭老师 解答

2024-05-22 16:02

你好，同一个客户用一个往来科目2，你这样的话设置两个了也不合理。

微信用户 追问

2024-05-22 16:09

老师，我也是这么想的，所以贷方就直接用其他应收款 9万元，这样也是错的对吗

郭老师 解答

2024-05-22 16:10

你好，这就不错的，正确。

微信用户 追问

2024-05-22 16:18

老师，公司在2月支付了一笔7万元的装修费。这笔费用实际是9万元，欠2万元未支付。发票还没收到。那我这个分录是对的吗？

郭老师 解答

2024-05-22 16:18

你好是的对的，正确的。