老师，您好！我想请教一下红冲往年进项发票需要去更正增值税申报吗？例如本企业去年收到一张发票已在2023年6月认证抵扣，但是2024年发现这张发票开票有问题，需要红冲重新开具，这样的情况我们财务应该怎么处理呀？

连 追问

2024-05-21 14:04

我不可以自己在电子税务局更正申报吗

连 追问

2024-05-21 14:08

好的，这样的情况就是有两个解决办法是吧？要么在2024年做进项转出，要么去更正申报

连 追问

2024-05-21 14:18

好的，老师，我还想问一下，这两种处理办法分别有什么影响吗

连 追问

2024-05-21 14:19

会不会影响我们做企业所得税汇算清缴呢？

连 追问

2024-05-21 14:22

那这样的话就需要去更正申报了吧

连 追问

2024-05-21 14:38

好的，谢谢老师

东老师 解答

2024-05-21 13:52

您好，2024年申报的时候直接做进项税额转出就可以。

东老师 解答

2024-05-21 14:00

如果税务局让你去更正申报的话，那你就去大厅更正申报。

东老师 解答

2024-05-21 14:05

时间久了应该是不能自己修改申报。

东老师 解答

2024-05-21 14:11

是的，没错儿，只能是那这么两种这么办

东老师 解答

2024-05-21 14:19

这个正常更正申报就可以了，没有什么影响。

东老师 解答

2024-05-21 14:20

这个涉及到损益的话，所得税也会影响。

东老师 解答

2024-05-21 14:22

对，有变化肯定也是一起更正的。

东老师 解答

2024-05-21 14:39

不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢