公司需要把1-3月份的进项与销项的金额挪到新科目中去（例如进项的科目代码原本是2221.01.01 现在是2221.01.08）需要把2221.01.01的金额挪到2221.01.08中去， 这个怎么操作啊？我们问了IT 他们说需要我们做笔分录转进去，不知道咋做啊？

街角守护 追问

2018-04-23 10:20

老师怎么做呢？分录

徐阿富老师 解答

2018-04-23 10:21

借：2221.01.08    贷：2221.01.01

街角守护 追问

2018-04-23 10:23

之前1-3月份已经结账了  进项无余额的   那老师这样做的话 01进项不就有贷方余额了么？

徐阿富老师 解答

2018-04-23 10:24

你好，没有余额那你为啥又说要转？转什么？

街角守护 追问

2018-04-23 10:26

是因为我们这边要把车子和产品的税金分开核算，但是2221.01.01之前有数据  不能再设置下级明细科目，所以IT说只能另起一个科目2221.01.08进行分开核算，现在IT说这边只能让我们自己做凭证  把1-3月份的数据录入进去   所以不明白该如何做凭证转

徐阿富老师 解答

2018-04-23 10:30

你好，这个税金分开 你们可以自己设置表格更方便。不用在财务软件里体现。

街角守护 追问

2018-04-23 10:32

我们领导说要在软件中体现的，方便他们进去取数，所以才要求我们在软件中分开核算，现在是没办法把之前的数据挪过来是么？老师

徐阿富老师 解答

2018-04-23 10:42

你好，可以的，你做一份凭证，把之前应该分摊到新部门的金额转到新的科目里，这样，原科目红字，新科目蓝字，相抵刚好平的，对帐务没影响

街角守护 追问

2018-04-23 10:48

老师你的意思是借2221.01.01  红字     
                        借2221.01.08  蓝字

徐阿富老师 解答

2018-04-23 10:50

对对，非常正确，为你点赞。这个问题若还有疑问，请继续提，等我答复你明确了，如果觉得还满意，请给我评价，谢谢。

街角守护 追问

2018-04-23 10:59

老师您好，这样调完之后，对之前结转税金（有2221.01.01）的分录    有没有影响的？

徐阿富老师 解答

2018-04-23 11:00

你好，没有影响的，你这个月再按照余额结转即可。