老师，我年报还有笔“所得税费用21.21”，要填写在汇算清缴-所得税这个表格哪里，不然这个表格数据不一样

蓓蕾同学 追问

2024-05-20 14:56

年度财务报表-利润表里的所得税费用21.21

郭老师 解答

2024-05-20 14:59

你好，你看一下是不是季度预缴的？这里自己填写不了，一般得税务局那边给你填写。

蓓蕾同学 追问

2024-05-20 15:01

第一度预交的，

郭老师 解答

2024-05-20 15:03

你好，你看下税款所属期是几月份？

蓓蕾同学 追问

2024-05-20 15:16

老师，是2023.01月份的

郭老师 解答

2024-05-20 15:18

找你税务局那边给你修改

在32行里面修改。

蓓蕾同学 追问

2024-05-20 15:19

哦，好的谢谢。老师

郭老师 解答

2024-05-20 15:22

不用客气，工作愉快。