老师，你好！税务预警2023年年度成本过高要求自查调整，并且补企业所得税，在所得税清算时调增，让自己挖点出来，增值税说不要管他，是不是也要改去年报表，还有原本做的分录是借：主营业务成本 应交税费应交增值税进项税 贷：银行存款 怎么做反向分录

激动的电脑 追问

2024-05-19 18:03

已经抵扣了，只是增值税不去管它，我多是专票的已抵扣

激动的电脑 追问

2024-05-19 18:06

电子税务句局我怎么回复

郭老师 解答

2024-05-19 18:11

哟，那你看一下这个有真实业务吗
交税没有

激动的电脑 追问

2024-05-19 18:31

有啊，让踢出来点，因为我们有自己的油库，会买油，就有票

激动的电脑 追问

2024-05-19 18:32

不像外面的用完才开票，还有我要是，踢出来，去年的报表要改吗？还是直接在所得税清算里调增

郭老师 解答

2024-05-19 18:39

你好，所得税的只修改汇算清缴就可以了
然后增值税的要求，你进项转出还是在当月申报？

激动的电脑 追问

2024-05-19 19:35

增值税税务专官员说不管他，只把成本踢出来，那我在所得税清算申报表哪里调增

郭老师 解答

2024-05-19 19:36

纳税调整明细表扣除项目30蓝填写账在金额

激动的电脑 追问

2024-05-19 19:44

那这个减少的金额填哪里呢，也就是调增的部分，是不是填在税法的

郭老师 解答

2024-05-19 19:53

填写账在金额，他自动调增可以试一下的

激动的电脑 追问

2024-05-19 19:55

你原先财务报表又没改，她怎么来的账载金额，账载的不还是原先的吗

激动的电脑 追问

2024-05-19 20:00

还有我在电子税务局上如何写原因回复

郭老师 解答

2024-05-19 20:08

账在金额是你帐上做的，你已经做了不用修改
你这个实际业务吗？支付出去了吗？如果是的话，你帐上不用调整


在反馈里面于某某时间做某某年汇算清缴纳税调增，已补缴税款

激动的电脑 追问

2024-05-19 21:01

从2023年的账里挖出来，账载金额不是还是原先的吗

激动的电脑 追问

2024-05-19 21:02

支付出去了，挖出来利润不是高了吗？在电子税务局要不要解释一下为何高了啊

郭老师 解答

2024-05-19 21:43

你好
账载金额填写你这个发票的金额

需要反馈的
可以写什么原因调增的