老师就是汇算清缴的时候。工资薪金调整表我是不是不用调减、增，按照实际工资填就行，又因为工资一部分在管理费用抵扣了，剩下的在成本里面低了，那就是平的，我要是在调减的话最后跟季报的金额是对不上的。

、 追问

2024-05-18 12:10

老师那就是工资发生多少写多少是吗？

郭老师 解答

2024-05-18 12:11

实际金额税收金额的对的正确的。

、 追问

2024-05-18 12:14

老师还有一个就是我在前期入工费经费的时候有一部分做到了税金及附加里面，那我现在这个工资薪金里面的工会经费是填实际全部缴纳的工会经费还是填账里面入进管理费里面的工会经费呢

郭老师 解答

2024-05-18 12:18

填写你实际的工会经费

、 追问

2024-05-18 12:19

就是1000的工会经费不管分开各是多少就填1000是吗？

郭老师 解答

2024-05-18 12:22

你好对的
是这么做的

、 追问

2024-05-18 12:29

老师22年亏10万。23年盈利5万。缴纳企业所得税，那我现在这个表是不是对的？您帮我看看。还有就是这个汇算的实际利润跟23年4季度的企业所得税必须得一样才是对的是吗？

、 追问

2024-05-18 12:35

老师这个才是对的，那个错了

郭老师 解答

2024-05-18 12:36

你好，2023年你上面写着是盈利30万呀。然后107040这里应该是零。然后你纳税调减了45万。

郭老师 解答

2024-05-18 12:36

什么原因你调减了45万的？

、 追问

2024-05-18 12:36

您帮我看看这样对不对？

、 追问

2024-05-18 12:37

电子设备200万以内小规模一次性抵扣的那个是

、 追问

2024-05-18 12:39

老师这个表是我改了以后得你看这个

郭老师 解答

2024-05-18 12:45

你说的那个盈利50,000是什么？

、 追问

2024-05-18 12:46

老师是举例哈哈哈。这个表是对的吗？要是对的这个表我是不是得去退税

郭老师 解答

2024-05-18 12:48

你好，数据没法给你判断
我也不知道你的利润
107040不要填写这个是0
可以申请退税的，但是你看你当地要求严格吧

、 追问

2024-05-18 12:50

老师那要是不退税的话？这个金额怎么弄

郭老师 解答

2024-05-18 12:51

弥补亏损明细表最后一行最后一列的那个金额，再加上540.35÷5%。

、 追问

2024-05-18 12:54

老师那要是退了的话我账目应该怎么做呢？

、 追问

2024-05-18 13:07

还有就是老师这个退税有时间限制吗

郭老师 解答

2024-05-18 13:11

借银行存款，贷，应收税费，企业所得税，
借应交税费，企业所得税
贷利润分配未分配利润
没有的

、 追问

2024-05-18 15:48

老师不退的话填在这个表的那一列呢

郭老师 解答

2024-05-18 15:52

你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，这个金额就等于151700.3+540.35÷5%，还有哪一个不明白？