汇算清缴的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表的工资薪金账载金额是指汇缴年度的计提数吗？

晚风庭院落梅初 追问

2024-05-16 18:05

汇缴年度的计提数中有补计提的上年度的奖金，算入工资薪金总额吗？

宋生老师 解答

2024-05-16 18:06

您好这个上年度的不应该计入到本年的工资薪金

晚风庭院落梅初 追问

2024-05-17 08:16

好的，就是应属于本年度的计提薪资，即使是在次年补计提的也应该计入本年度薪资，不属于次年的是吗？

宋生老师 解答

2024-05-17 08:18

你好！是的，就是这样理解

晚风庭院落梅初 追问

2024-05-17 09:23

那A105050的工资薪金支出实际发生额是填实际发放工资数吗》

晚风庭院落梅初 追问

2024-05-17 09:24

这个标红的地方

宋生老师 解答

2024-05-17 09:29

你好！是的，就是这样了

晚风庭院落梅初 追问

2024-05-17 09:32

次年发放的属于本年度的奖金和工资计入本年工资薪金中吗？

宋生老师 解答

2024-05-17 09:45

你好！是的。汇算清缴之前发了就行

晚风庭院落梅初 追问

2024-05-17 10:03

图中的税收金额那栏填实发金额吗？

晚风庭院落梅初 追问

2024-05-17 10:04

就是说这个逻辑是已计提的但没有实发的金额要纳税调整是不？

宋生老师 解答

2024-05-17 10:06

你好！税收金额按实际的金额。
是的。就是这样理解。

晚风庭院落梅初 追问

2024-05-17 10:07

好的，谢谢老师

宋生老师 解答

2024-05-17 10:08

你好!不用客气的了