老师。汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整明细表，各类基本社会保障性缴款，指算那些金额

小雪 追问

2022-04-26 10:47

公司缴纳部分，还是个人缴纳金额

东老师 解答

2022-04-26 10:48

这个只是公司缴纳的部分。

小雪 追问

2022-04-26 11:36

老师，因为商品与实际不符，我平时做了一张无票收入按实际金额销售，也结转成本，就是按现金结算，那我汇算清缴，要调整报表上哪个金额，不会有风险一点

东老师 解答

2022-04-26 11:36

并不需要纳税调整。

小雪 追问

2022-04-26 11:59

老师，现金其实没有的，我写写的，无票收入和成本是真实的，做的，这个要不要调

东老师 解答

2022-04-26 12:00

我真实的，就不需要调整。

小雪 追问

2022-04-26 13:22

老师，企业所得税弥补亏损明细表，当年境内所得额的金额，是系统自动到里面，不用人填写的，是不是，2021年利润表里面净利润亏损-28155.4，当年境内所得额 分立转出的亏损额 合并、分立转入
的亏损额 弥补亏损企业类型 当年亏损额 当年待弥补的亏损额 用本年度所得额弥补的以前年度亏损额 当年可结转以后年度弥补的亏损额
可弥补年限5年 可弥补年限8年 可弥补年限10，以前年是盈利，2021年亏损，我要哪个金额数字进去

东老师 解答

2022-04-26 13:24

对的，这个是自动带出来的  你之前盈利就不用弥补亏损

小雪 追问

2022-04-26 13:32

如果说，前面几年亏损，今年也亏损28155.4，数字填在哪一行

东老师 解答

2022-04-26 13:33

今年亏损，之前的亏损不会也不用弥补亏损的

小雪 追问

2022-04-26 13:48

是不是，之前亏损，今年盈利，才可以弥补亏损是不是，盈利金额写在哪行里面

东老师 解答

2022-04-26 13:49

盈利的金额会在你的主表里面自动带出来。