老师 23年汇算请清缴纳税调整明细表 这一栏的扣除比例是多少？

Yolanda 追问

2024-05-14 11:50

我们不是保险行业要不要填呢？

郭老师 解答

2024-05-14 11:52

你好，你有佣金的需要填写。

Yolanda 追问

2024-05-14 12:29

我们有一家代理公司 每个月有一些销售代理费 他们帮我们销售产品的 这个需不需要填？

郭老师 解答

2024-05-14 12:35

填写


除保险企业外的其他企业，发生与生产经营有关的手续费及佣金支出，按与具有合法经营资格中介服务机构或个人（不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等）所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%限额以内的部分，准予扣除；超过部分，不得扣除

Yolanda 追问

2024-05-14 12:53

开的发票是经纪代理服务费

郭老师 解答

2024-05-14 12:55

你好需要的需要调整。

Yolanda 追问

2024-05-14 13:05

老师 需要调增的话 如果返回去调账 把成本做高点可以不？

郭老师 解答

2024-05-14 13:07

可以的，可以这么做的

Yolanda 追问

2024-05-14 13:20

不是按照账上收入？按签订的合同收入 是吗？

郭老师 解答

2024-05-14 13:22

你好对的
是这么做的

Yolanda 追问

2024-05-14 14:20

老师 我们按照合同金额5%填的税收金额 但是系统有这个提示

郭老师 解答

2024-05-14 14:23

你好，可以忽略这个提示提交的。

Yolanda 追问

2024-05-14 14:27

那如果税务局查的话怎么解释呢？

郭老师 解答

2024-05-14 14:28

你好，我们按合同的金额乘以5%税前扣除的，你扣除的少，这个不影响。