京东店铺开店铺的时候，法人充值了15元和1W元进去做保证金，但是15元是试下可以不充值不，这两笔是法人通过法人私账充值到京东店铺去的，应该怎么做账？

???????? 追问

2024-05-11 09:27

那15元就直接做成：借：营业外支出-京东XX店铺  贷：其他货币资金-京东XX店铺   摘要写什么呢？1W做成借：其他应收款-京东XX店铺 保证金   贷：其他应付款-个人？ 摘要写代缴京东XX店铺保证金？

郭老师 解答

2024-05-11 09:29

可以的，可以这么做的。

???????? 追问

2024-05-11 09:32

15元收不回来的这个摘要写什么比较好呢？这是法人充值进去看下能不能成功的

郭老师 解答

2024-05-11 09:35

你好，法人垫付账户测试款。

???????? 追问

2024-05-11 12:09

购买的纸箱，员工报销的，可以直接做成借：销售费用-包装物   贷：银行存款？

郭老师 解答

2024-05-11 12:11

可以的，可以这么做的。

???????? 追问

2024-05-11 12:12

借：销售费用-办公用品-包装物 贷：银行存款  这样可以的吧？

郭老师 解答

2024-05-11 12:13

可以的
可以这么做的

???????? 追问

2024-05-11 12:21

小规模现在还是按照1个点收取，做的1%的税点一直在贷方挂着，因为不用缴税，需要怎么做？还是等年底了一次性做完？

郭老师 解答

2024-05-11 12:22

你好，不需要交税的，季度末的那个月
借应交税费，应交增值税，再因野外收入。

郭老师 解答

2024-05-11 12:22

借应交税费应交增值税，
贷营业外收入。

???????? 追问

2024-05-11 12:22

需要每个月做：借:应交税费——应交增值税  贷:营业外收入  ？

郭老师 解答

2024-05-11 12:24

按季度报税的，季度末在做。