去年老板用自己的钱发放了工资,这笔分录未入账,今年如何处理?
不可复制的阳光
于2018-04-19 11:32 发布 1305次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-04-19 11:33
你好!去年工资按月申报了吗?如果申报了通过以前年度损益调整科目替代费用类科目就可以
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你好!去年工资按月申报了吗?如果申报了通过以前年度损益调整科目替代费用类科目就可以
2018-04-19 11:33:43

借应付职工薪酬贷其他应付款-老板
2019-03-20 15:25:03

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,是之前多计提了还是暂时不发放?
2019-04-02 15:27:11

借:应付职工薪酬
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配——未分配利润
2019-04-02 15:24:49
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2018-04-19 11:34
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