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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2019-04-02 14:56

你好！你当时计提的时候如何做的分录。

好好学习 追问

2019-04-02 14:59

每个月做的，借管理费用，带应付职工薪酬

好好学习 追问

2019-04-02 15:00

管理费用-职工工资

宋生老师 解答

2019-04-02 15:00

你好！那你现在借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整

好好学习 追问

2019-04-02 15:02

在这个月做这个分录吗

宋生老师 解答

2019-04-02 15:03

你好！是的。你也可以在汇算清缴的时候做

好好学习 追问

2019-04-02 15:05

那汇算清缴要调增吗

宋生老师 解答

2019-04-02 15:07

你好！是的。是要调曾的了。

好好学习 追问

2019-04-02 15:11

那我在汇算清缴的时候调增，然后在汇算清缴的那个月做这个分录可以吧，借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整

宋生老师 解答

2019-04-02 15:12

你好！是的。就是汇算清缴的时候做调增的分录。按总额做，不用单独做这个工资的部分

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相关问题讨论
你好，剩余工资在应付职工薪酬科目的贷方余额体现就好，不需要再针对这个部分做分录啊
2022-04-01 22:48:32
借管理费用1000，贷应付职工薪酬1000， 借应付职工薪酬1000，贷其他应付款100，银行存款900。
2021-04-08 09:45:07
你好，通常是当月计提，次月或以后月份发放
2018-07-06 09:17:57
你好！多了就冲减计提的。少了就补充计提。
2018-01-23 15:10:31
你好 是后期都不会发的话 需要将之前计提的工资分录给红冲掉。
2019-04-02 14:26:53
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