去年银行结息，我把分录做错了，借：银行存款13.41 贷：财务费用—利息费用13.41，现在汇算清缴我要怎么调。

彼岸花开 追问

2018-04-19 00:00

老师我在汇算清缴哪个表里面调呢

王雁鸣老师 解答

2018-04-19 00:07

您好，在A105000纳税调整项目明细表里调整。也可以在汇算清缴的利润表直接按正确的数据即可。

彼岸花开 追问

2018-04-19 00:16

老师A105000那个帐载金额是不是都要填啊？那个招待费我填820（没超过标准），为什么还要调墙。

彼岸花开 追问

2018-04-19 00:17

增

王雁鸣老师 解答

2018-04-19 00:19

您好，是的，因为招待费是双重控制的，要看招待费的60%和收入的0.5%，那个金额小，按哪个金额税前扣除的。