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老师好， 药店零售收入，医保收入。都没开发票的，在确认收入的时候的同时确认增值税。借:银行存款，贷主营业务收入，贷增值税。收到医保收入的时候，通过的其他应收款，也是贷主营业务收入和增值税。这样可以吗
优雅的柚子
于2024-05-06 15:59 发布 650次浏览
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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2024-05-06 16:00
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您好，代账公司23年的四季度申报的未分配利润和我2 问
不能直接把 23 年年报数据覆盖提交到 23 年四季度。 核心原因： 2024 年 10 月你已经完成并更正了 23 年企业所得税年报； 规则：年报一旦报完 / 更正完，就不允许再修改当年的季度申报表（含四季度） 现在正确做法（不折腾、合规） 23 年四季度季报不动了，系统已经锁死，线上改不了。 23 年财务报表（年报）按更正后正确数为准，已经在 10 月更正过，没问题。 24 年一季度期初未分配利润，按更正后 23 年年报的年末数填，不要按旧四季度数。 差异不用强行拉平：季报是预缴数据，年报是最终数据，允许存在差异；税务真问起来，写个简单说明：2024 年 10 月更正 23 年以前年度损益，导致季报与年报未分配利润不一致。 23 年四季度改不了；24 年一季度期初按更正后年报填；差异正常，写说明即可。 答
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