计提工会经费分录，计提的全部交给地税的我计提到了其他应交款中，现在跟国税的资产负债表对不起来，其他应交款金额我要放到应付工资里吗

逢考必过 追问

2018-04-17 19:12

老师，是这样子的，我17年12月把印花税，工会经费计提到了其他应交款里，现在作废了17年度电子国税上的资产负债表，重新填报，没有其他应交款可以填写

老江老师 解答

2018-04-17 19:13

填到应交税费项目里

逢考必过 追问

2018-04-17 19:17

那工费经费算在应交税费里金三会不会比对有问题，计提印花税放应交税费里没关系

老江老师 解答

2018-04-17 19:20

工会经费，也是费呀，和“税费”是一家！

逢考必过 追问

2018-04-17 19:35

好的，感谢老师指导，另外，我这是17年的账，都无法更改了，我就放其他应交款科目有问题嘛？

老江老师 解答

2018-04-17 19:51

没问题的，负债类科目，放哪儿只是一个形式