老师您好，我想问一下像去年的一个工资计提的时候外币金额少写了一个0，但是支付的时候金额是对的，所以导致期末一直有余额（就是这一笔的差额），现在如果要调整的话该怎么调整，因为涉及汇率问题，主要是想让应付职工薪酬-外籍员工工资的这个科目的余额为0

apple老师

职称：高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师

2024-04-30 17:47

同学你好，假如这个账在去年被发现，那么，你要做的凭证应该是：
借：管理费用（等）
贷：应付职工薪酬-外籍员工工资

现在跨年了，因此，看你们家怎么决定的，如果要把它算在上年，那么，就用【以前年度损益调整】科目，把它调了

精选问题

筹建期的公司，比如施工费，材料费，水电安装人工费等问

修建厂房的费用计入在建工程，只有租入房子发生的装修费才计入长期待摊费用答
在用友和金蝶之间做选择问

您好，看你个人，我更喜欢用金蝶答
老师这个未分配利润怎么这一次又要把计提盈余问

你好同学这个就是要算的呀答
电子发票名称那多了“单位名称：”可以使用吗？问

您好要正规要求的话应该红冲后重新开具答
占用一般借款工程支出的累计支出加权平均数=150* 问

您好，资本化金额和资本化率统一是年就用12，是季度就用3，这个题和计算您截图一下好么，我看您的差异在哪里一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 * 所占用一般借款的资本化率所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 / 所占用一般借款本金之和（资本化率是当期，不是占用加权平均，什么时间借入就怎么算答

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