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郭老师

职称： 初级会计师

2024-04-29 12:36

你好，需要的，需要申通销售。

想人陪的樱桃 追问

2024-04-29 12:59

直接账入处理时入收入，还是汇算清缴时纳税调增。

郭老师 解答

2024-04-29 13:00

你好，实际作战中建议你直接做收入就可以的，要不你做库存商品，增值税销售额和所得税的销售额不一致，汇算清缴需要填写纳税调整明细表。
如果你直接借销售费用贷主营业务收入应交税费，这种再汇算清缴就不用单独填写视同销售了。

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免税，可以是免增值税，也可以是免企业所得税 就看你是拿着增值税表说，还是拿着企业所得税表说
2017-06-14 10:12:03
增值税是不会出现在应纳税所得额计算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好，不包括增值税的，增值税是负债科目，不影响企业所得税的计算缴纳的
2020-04-09 09:51:17
所得税、增值税.
2017-07-02 18:34:48
有销售就要计提增值税的呀
2023-01-05 16:51:30
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