找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2024-04-28 11:39

老师，还是之前的问题，之前没收到票把公司装修材料费入到装修费摊销，现在发票开来了是家具，这个在账上您让我冲销处理，那现在收到的发票应该是在这个月做账务冲销对吗

郭老师 解答

2024-04-28 11:40

对的是的，是这么做的。

微信用户 追问

2024-04-28 11:41

老师，那入到固定资产是入到哪个月，从哪个月开始折旧

郭老师 解答

2024-04-28 11:45

你好
次月开始折旧。

微信用户 追问

2024-04-28 11:48

老师，我知道当月增加，次月计提，问题是我当时不是做错了吗，做成了装修费里了，实际完工是2月份，我当时统一都是按3月份分摊装修费的，现在冲账做成固定资产，是做到哪个月的固定资产里呢

郭老师 解答

2024-04-28 11:54

那这个固定资产是什么时间到的？你装修费发生了，次月开始。

微信用户 追问

2024-04-28 11:55

老师，我这个装修费是3月份开始摊销的，正式完工应该是2月份，款是在1月份一次性付款的，

郭老师 解答

2024-04-28 11:56

你好，那就从3月份开始。

微信用户 追问

2024-04-28 11:57

老师，那现在是4月份，应该怎么做呀

郭老师 解答

2024-04-28 11:59

四月份做固定资产，然后使用时间填写三月份

微信用户 追问

2024-04-28 12:01

老师，您的意思是把日期是卡片账里把日期设置在3月份了对吗

郭老师 解答

2024-04-28 12:02

对的是的，是这么做的。

微信用户 追问

2024-04-28 12:03

老师，像这种情况增加固定资产，需要反结账吗

郭老师 解答

2024-04-28 12:07

不用你使用日期写三月份

或者是当月从四月份开始折旧都行

微信用户 追问

2024-04-28 12:09

老师，现在对方就开了一开数电票过来了，没有合同也没有章公章的清单，能直接用发票入账吗

郭老师 解答

2024-04-28 12:12

开的是普通发票吗？如果是的话，这个清单需要盖上发票专用章。

微信用户 追问

2024-04-28 12:59

老师，是不是这个清单可以合并在一起开成家具*家具一批18800元，但清单要盖上发票专用章对吗？那合同需要找对方补吗

郭老师 解答

2024-04-28 13:04

是的对的是的对的。