找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2024-03-27 15:38

老师，就是那个装修费我如果不反结账回去修改凭证，在三月份里把其他应收款转到长期待摊费用，这张凭证是不是就没办法有附件了？

郭老师 解答

2024-03-27 15:39

他本来就没有原始凭证不是吗？只有一个银行回单。

微信用户 追问

2024-03-27 15:44

老师，当时老板让付款时拍了一个清单照片给我，这个需要打印现来做附件吗？我是准备让对方开发票过来时再盖公章送过来的，所以以前没有打印，现在需要打印吗

郭老师 解答

2024-03-27 15:45

好，对方能给你纸质的吗？能给你纸质的话，你就不用打印了。

微信用户 追问

2024-03-27 15:47

是的，老师，对方说了，过几天开发票过来应把这个结算单盖公章送过来的

郭老师 解答

2024-03-27 15:48

你好那就不用打印的。

微信用户 追问

2024-03-27 15:53

老师，需要让对方拟个合同吗

郭老师 解答

2024-03-27 15:53

对的是的，是这么做的。

微信用户 追问

2024-03-27 15:56

老师，我看了一下清单，上面都是按各个材做的，属于装潢费叶吗

郭老师 解答

2024-03-27 15:58

你好装修的材料费的

微信用户 追问

2024-03-27 16:04

老师，是可以摊销的对。老师，长期待摊费用后面的二级科目是装修费那管理费用后的面二级如果不在筹建期需要设置什么费用

郭老师 解答

2024-03-27 16:05

费用装修费摊销到这个里面。

郭老师 解答

2024-03-27 16:05

管理费用摊装修费摊销到这个里面。

微信用户 追问

2024-03-27 16:10

老师，您的意思是长期待摊费用和不在筹建期内的管理费用后面的二级科目都是用装修费对吗

郭老师 解答

2024-03-27 16:12

是的对的，是这么做的

微信用户 追问

2024-03-27 16:16

老师，一般费用做长期待摊费用可有规定必须要在当月或下月就要开始摊销啊？就像我1月份没收到票如果不是做到其他应收款而是做到长摊，但到3月份才一起摊这样处理可有问题呢

郭老师 解答

2024-03-27 16:18

你这个装修费就是完工的次月开始分摊。

郭老师 解答

2024-03-27 16:18

他需要看具体的业务。如果是支付的房租1年以上的，从你的租赁期开始分摊。

微信用户 追问

2024-03-27 16:26

老师，我们的租赁期是3.1日，股东的房子，合同内容具体的还没谈，只是说从3.1开始算房租，租金也定了，都是口头的执行

郭老师 解答

2024-03-27 16:27

租金支付多长时间了吗？

微信用户 追问

2024-03-27 16:34

老师，是支付一年的，从3.1日开始算

郭老师 解答

2024-03-27 16:40

那就从3月1号开始分摊做其他应收款。