跨年应付帐款漏记了怎么调帐？

亦 追问

2024-04-28 10:33

贷方漏记

邹老师 解答

2024-04-28 10:33

你好，需要补记相应分录
借：原材料等科目，贷：应付账款 

亦 追问

2024-04-28 10:34

23年借制造费用贷应付帐款

亦 追问

2024-04-28 10:34

原材料已经用了没有了

邹老师 解答

2024-04-28 10:34

你好，那就直接这样补记
借：制造费用，贷：应付账款 
然后做相应的结转分录

亦 追问

2024-04-28 10:35

之前的已经结帐了

邹老师 解答

2024-04-28 10:35

你好，那就直接这样补记
借：制造费用，贷：应付账款 
然后做相应的结转分录
（是针对这个回复，还有什么疑问吗）

亦 追问

2024-04-28 10:36

做到本月里吗

邹老师 解答

2024-04-28 10:36

你好，是的，是这样的

亦 追问

2024-04-28 10:37

还是用以前年度损益科目

邹老师 解答

2024-04-28 10:38

你好，那就直接这样补记
借：制造费用，贷：应付账款 
然后做相应的结转分录
如果是涉及到了损益科目，才需要通过   以前年度损益调整  科目代替入账。

亦 追问

2024-04-28 10:38

来调去年利润分配

邹老师 解答

2024-04-28 10:38

你好，那就直接这样补记
借：制造费用，贷：应付账款 
然后做相应的结转分录
如果是涉及到了损益科目，才需要通过   以前年度损益调整  科目代替入账。
（是针对这个回复，还有什么疑问吗）