你好，公司 ETC 停车费扣款 10 元，我们当天拿到银行回单，借管理费用，贷银行存款

张柳如 追问

2024-04-26 15:26

我后面收到 5% 的停车费普票怎么账务处理

小菲老师 解答

2024-04-26 15:27

同学，你好

跨月取得
借管理费用 负数
贷银行存款  负数

借管理费用
贷银行存款

张柳如 追问

2024-04-26 15:28

为什么银行存款也要充掉    我没有退款    只是支付的时候就计入费用了，现在收到发票怎么处理

小菲老师 解答

2024-04-26 15:29

同学，你好
就是一正一负冲掉

张柳如 追问

2024-04-26 15:29

而且本月在做银行存款，那我得发生额对不上啊

小菲老师 解答

2024-04-26 15:30

同学，你好
余额都对的上

张柳如 追问

2024-04-26 15:31

如果不想动银行，那就是管理费用的借方一正一负   对吗

小菲老师 解答

2024-04-26 15:32

同学，你好
嗯嗯，是的