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请教一个问题，一笔收款客户打错给总公司了，实际开票是分公司开票，这种情况下怎么处理？然后之前同事是直接从总公司公户打款给分公司了，导致现在总公司这笔预收款一直挂着，分公司对应开票的金额又冲平了
优雅的柚子
于2024-04-25 17:07 发布 372次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2024-04-25 17:07
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请教一个问题，一笔收款客户打错给总公司了，实际开票是分公司开票，这种情况下怎么处理？然后之前同事是直接从总公司公户打款给分公司了，导致现在总公司这笔预收款一直挂着，分公司对应开票的金额又冲平了
答： 你好，能退回来最好退回，退不回来的话，出一个委托书，对方委托总公司收款。
老师，麻烦你给我说一下，这要怎么处理，之前分公司交给总公司的保证金是:111416.58，做的会计分录是:借:其他应收款——总公司111416.58贷:银行存款111416.58之后发生了一下情况，总公司签合同，收款，之后又把钱转给分公司，分公司开发票，先收到款再开具发票（收款和开发票不在同一个月），发票的金额是200000，收到总公司打款后我做的的会计分录是 借:银行存款200000贷:其他应收款——总公司200000但是这个时候其他应收款出现了贷方余额，导致资产负债表不平，这样的情况下应该怎么处理
答： 你好，可以重分类调整报表，列入其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
我们是独立核算的分公司，第一个是我们给客户开了发票了，但是客户把款打给总公司了；第二个是总公司开票了，但是款打给我们了，这样，我分公司的账怎么做
答： 对于独立核算的分公司，您需要按照以下步骤进行账务处理： 如果分公司给客户开具了发票，但客户把款打给了总公司，您需要将该笔销售收入记入分公司的账簿中。具体来说，您需要记录销售收入对应的账户，如应收账款或银行存款，并将该笔款项在总公司和分公司之间进行转账。转账时，您需要记录转账的金额、日期和转账方式等相关信息。 如果总公司开具了发票，但款项打给了分公司，您需要将该笔款项记入总公司的账簿中。具体来说，您需要记录银行存款或现金账户的增加，并将该笔款项在总公司和分公司之间进行转账。同样，转账时需要记录转账的金额、日期和转账方式等相关信息。
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