请教一个问题，一笔收款客户打错给总公司了，实际开票是分公司开票，这种情况下怎么处理？然后之前同事是直接从总公司公户打款给分公司了，导致现在总公司这笔预收款一直挂着，分公司对应开票的金额又冲平了

优雅的柚子 追问

2024-04-25 17:09

那分录怎么做呢   谢谢老师

郭老师 解答

2024-04-25 17:11

你好，你要做哪一个企业的？

优雅的柚子 追问

2024-04-25 17:38

谢谢老师 总公司的

郭老师 解答

2024-04-25 17:39

借银行存款贷其他应付款，总公司再支付给分公司做相反的分录就行。

优雅的柚子 追问

2024-04-25 17:50

好的，谢谢，之前会计做的分录要冲销吗？

郭老师 解答

2024-04-25 17:52

你好之前怎么做的

优雅的柚子 追问

2024-04-25 18:44

分公司之前是借：银行存款，贷：应收账款-客户   总公司是做的往来科目

郭老师 解答

2024-04-25 18:46

借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
借银行贷应收账款


对分公司再补上这些