老师，我这个借贷不平衡，我不懂怎么填了，可以帮我看看吗？

协议班-李敏淇 追问

2024-04-22 10:39

资产负债表不平

廖君老师 解答

2024-04-22 10:49

朋友您好，负债表和利润表都没有勾稽呀，
负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 +利润表的本年累计净利润

协议班-李敏淇 追问

2024-04-22 10:50

老师，我不懂怎么填，妳能帮标一下怎么填写吗？

廖君老师 解答

2024-04-22 10:53

朋友您好，科目余额表截图下，我给给您填负债表和利润表

协议班-李敏淇 追问

2024-04-22 10:55

我们没有做科目余额表哎，只有这个银行流水，这个可以吗？

廖君老师 解答

2024-04-22 10:59

朋友您好，负债表一定是要根据科目余额表做的呀，就是每个科目在月末是多少余额，要不做不出来的呀

协议班-李敏淇 追问

2024-04-22 11:01

那根据银行流水不是也可以嘛？我这里有按每条流水做的账，因为都是手工账就没有特意做科目余额表

廖君老师 解答

2024-04-22 11:03

您好，所有的分录都在这里么，您把这些分录是整理一下，做成T字型也可以，一定要做到每个科目的余额，要不没法去填财务报表的

协议班-李敏淇 追问

2024-04-22 11:05

所有的分录都在这里了，我不懂怎么做每个科目的余额，老师可以帮我弄看看么？

廖君老师 解答

2024-04-22 11:08

您好，咱这个是从0开始的公司，没有期初数是不是呀，您把这3个表EXCEL发我扣扣邮箱401556729，我给您做报表吧

协议班-李敏淇 追问

2024-04-22 11:26

老师，我已发送到您邮箱

廖君老师 解答

2024-04-22 11:29

朋友您好，对不起，没有收到，辛苦您再发一下， 401566729  （上面我错了一个数）

协议班-李敏淇 追问

2024-04-22 11:31

老师，我已经重新发送一次了。麻烦您查收

廖君老师 解答

2024-04-22 11:34

好的好的， 咱不是去年有报表么，这个我下载不了，您那里表格正常么

协议班-李敏淇 追问

2024-04-22 11:37

我这边可以下载呀，您这边方便+QQ发吗？1417933820

廖君老师 解答

2024-04-22 11:43

您好，我还是打不开哦