公司由小部分收入开发票，大部分收入不开票，这怎么进行税务申报呢？增值税申报表怎么填呢？小规模纳税人，季度收入有超过30万

郭老师 解答

2024-04-18 14:14

减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额。

逃离六楼东 追问

2024-04-18 14:16

请问第一行是写我账上无票和有票加起来的收入（利润表的《营业收入》），第三行是填有票收入这样对吗？

郭老师 解答

2024-04-18 14:17

可以的，你也可以第一行和第三行一样。

逃离六楼东 追问

2024-04-18 14:19

请问这个主表应纳税减征额和减免明细表具体怎么填呢？

郭老师 解答

2024-04-18 14:21

不含税的金额乘以2%。填写到应纳税减征额和减免明细表本期发生额实际抵扣金额。

逃离六楼东 追问

2024-04-18 14:47

那这个减免明细表的期末余额就是0了对吗

郭老师 解答

2024-04-18 14:48

对的是的对的是的对的。

逃离六楼东 追问

2024-04-18 14:51

我看附加税那边又自动蹦出数据，小微企业可以选择什么减免政策吗？还是直接提交呢

郭老师 解答

2024-04-18 14:52

你只能按减半缴纳，3个附加税都需要正常交。

逃离六楼东 追问

2024-04-18 14:53

按减半缴纳，就是那个六税两费减征政策哈，我看有自动减半了，那我就直接提交了

郭老师 解答

2024-04-18 14:57

是的，对的，是这么做的。