公司由小部分收入开发票，大部分收入不开票，这怎么进行税务申报呢？增值税申报表怎么填呢？

逃离六楼东 追问

2024-04-17 14:01

小规模纳税人，季度收入有超过30万

bamboo老师 解答

2024-04-17 14:26

那填写申报表主表第一栏合计里面增加
就是开具发票不含税金额跟不开票收入不含税金额合计填主表第一栏就好了

逃离六楼东 追问

2024-04-17 14:30

那第十栏小微企业免税销售额  这个地方是不需要修改的吗，我看显示的是开票金额

bamboo老师 解答

2024-04-17 14:35

您季度销售额超过30万了 不填第十栏小微企业免税销售额了啊 

逃离六楼东 追问

2024-04-17 14:37

因为我一打开那个表格，第十栏有闲时开票的金额，这样我是删掉这一栏的金额吗？然后填好第一栏就可以了？

bamboo老师 解答

2024-04-17 14:38

开具发票的金额填第三栏  然后第三栏加未开票收入填第一栏
删除十栏小微企业免税销售额 这个地方的金额