1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

敏敏老师.

职称： 注册会计师,中级会计师

2024-04-17 09:37

免税、简易项目及其他进项税额转出0元：

这意味着企业没有因为免税、简易计税项目或其他原因需要将已抵扣的进项税额转出。换句话说，企业所有的进项税额都还在可抵扣的范围内。
本期进项税额113234.98元：

这是企业在本期（如一个月或一个季度）内购进货物、接受应税劳务或服务所支付的增值税金额，可以用来抵扣企业应交的销项税额。
勾选抵扣的部分固定资产、无形资产和不动产进项税题合计34516.85元：

这部分是指企业购进固定资产、无形资产和不动产时支付的增值税额，并已通过勾选的方式进行了抵扣。
免税、简易项目及其他进项税额转出占当期进项税额之比0%：

这说明在本期内，没有任何进项税额因为免税、简易计税等原因需要转出，所以转出占比为0%。
适用税率销售额3591566.21元：

这是企业按照正常税率销售的货物或提供的劳务、服务的销售额。
简易办法销售额0元：

这意味着企业没有采用简易计税方法计算销售额的项目。
免税销售额19647025.8元：

这是企业销售免税货物或提供免税劳务、服务的销售额。
免税和简易办法征收销售额占销售额合计之比84.54%：

免税和简易计税的销售额占企业总销售额的比例。从给出的数字来看，这个比例相当高，说明企业有很大一部分销售额是免税或采用简易计税方法的。
无法区分用途项目勾选抵扣税额4802.17元：

这部分是指企业购进了一些货物或劳务，但由于某些原因（如用途不明确），暂时无法确定是否用于应税项目，因此这部分的进项税额被暂时勾选抵扣。后续如果明确用途为非应税项目，这部分税额可能需要转出。

惠 追问

2024-04-17 09:48

税务局提示进项税额转出与销售额比异常预警，我该从那方面进行说明

敏敏老师. 解答

2024-04-17 10:06

1.分析异常原因：
  2.提供相关证据和解释：
  3.提出解决方案和改进措施：
  4.保持与税务局的沟通：

上传图片  
相关问题讨论
因为税不能抵扣了，所以要增加成本
2022-03-17 21:04:28
你好！ max是英文单词maximum的缩写，而这个单词也具有很多的意思，比如说：完全；彻底；最大限度；最大量；最大数等 在数学计算中，max代表的含义一般指的是最大值，一般用法就是求出一组数据中最大的那个数。
2019-09-29 03:51:21
您好，不需要进项税额转出的
2019-12-19 10:10:04
你好 借无形资产，贷进项转出 
2022-06-13 15:31:55
你好 不需要的 因为你出售会缴纳增值税的
2020-05-19 09:00:04
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...