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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2022-03-17 21:04

因为税不能抵扣了，所以要增加成本

公主的事你少管 追问

2022-03-18 11:12

但是固定资产算成本的时候不是不包含税的嘛

小锁老师 解答

2022-03-18 12:03

没法抵扣需要包括，抵扣了就不用了

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因为税不能抵扣了，所以要增加成本
2022-03-17 21:04:28
你好 借无形资产，贷进项转出 
2022-06-13 15:31:55
同学：您好。留二行分录就可以了。做重复了。 留抵退税的分录：如进项税已结转至未交增值税，则：借：银行存款  贷：应交税金-未交增值税。                           如进项税未结转至未交增值税，则：借：银行存款  贷：应交税金-应交增值税-进项税额转出
2022-05-06 10:33:14
你好；  财政部 国家税务总局关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》（财税〔2011〕107号）第三条第二项规定，企业收到退税款项的当月，应将退税额从增值税进项税额中转出。收到退还的期末留抵时：   借：银行存款          贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
2022-05-06 09:50:10
免税、简易项目及其他进项税额转出0元： 这意味着企业没有因为免税、简易计税项目或其他原因需要将已抵扣的进项税额转出。换句话说，企业所有的进项税额都还在可抵扣的范围内。 本期进项税额113234.98元： 这是企业在本期（如一个月或一个季度）内购进货物、接受应税劳务或服务所支付的增值税金额，可以用来抵扣企业应交的销项税额。 勾选抵扣的部分固定资产、无形资产和不动产进项税题合计34516.85元： 这部分是指企业购进固定资产、无形资产和不动产时支付的增值税额，并已通过勾选的方式进行了抵扣。 免税、简易项目及其他进项税额转出占当期进项税额之比0%： 这说明在本期内，没有任何进项税额因为免税、简易计税等原因需要转出，所以转出占比为0%。 适用税率销售额3591566.21元： 这是企业按照正常税率销售的货物或提供的劳务、服务的销售额。 简易办法销售额0元： 这意味着企业没有采用简易计税方法计算销售额的项目。 免税销售额19647025.8元： 这是企业销售免税货物或提供免税劳务、服务的销售额。 免税和简易办法征收销售额占销售额合计之比84.54%： 免税和简易计税的销售额占企业总销售额的比例。从给出的数字来看，这个比例相当高，说明企业有很大一部分销售额是免税或采用简易计税方法的。 无法区分用途项目勾选抵扣税额4802.17元： 这部分是指企业购进了一些货物或劳务，但由于某些原因（如用途不明确），暂时无法确定是否用于应税项目，因此这部分的进项税额被暂时勾选抵扣。后续如果明确用途为非应税项目，这部分税额可能需要转出。
2024-04-17 09:37:55
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