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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-04-13 10:42

你好，附加税以实际缴纳的增值税为计税依据17171.92

每攵9667678 追问

2018-04-13 10:47

不是以销项税额17395.76元计算嘛？<br>

吴月柳 解答

2018-04-13 10:48

不是，以缴纳的增值税

每攵9667678 追问

2018-04-13 10:57

那我三月份账务（手工帐）里面已经计提了，当时是按照17395.76元计提的，怎么办？

吴月柳 解答

2018-04-13 10:58

可以冲销多提的部分

每攵9667678 追问

2018-04-13 11:04

那我四月份就做一张红字凭证，金额就是差额，对吗？

吴月柳 解答

2018-04-13 11:08

是的

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你好，附加税以实际缴纳的增值税为计税依据17171.92
2018-04-13 10:42:42
你好，按16700元计算附加税
2018-04-13 10:52:03
你好 你的意思是附加税全部减免了 。 那你做借税金及附加贷应交税费-应交城建税等 免税：借 应交税费-应交城建税等贷营业外收入
2020-06-24 15:27:35
同学你好，增值税因为预缴加本地缴纳就等于你开票金额是108111.36的税额，应该是108111.36/1.09*0.09
2022-01-20 23:36:37
城建税7%，教育费3%，地方教育费2% 用你缴纳的增值税额*上述税率
2019-06-01 16:26:52
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