开票金额是108111.36元，（预交增值税2%，城建税5%.教育费附加税3%.地方教育费2%）。回当地申报缴增值税，城建税7%.教育费附加3%.地方教育费附加2%，请问一共要交多少税。

大意的黑米 追问

2022-01-20 23:38

一共缴税多少钱？只回答了不含税销售额

白老师（恒者行远） 解答

2022-01-20 23:38

预缴的附加税=108111.36/1.09*0.02*10%，本地缴纳的附加税=108111.36/1.09*0.07*12%

白老师（恒者行远） 解答

2022-01-20 23:39

总体缴纳的增值税=108111.36/1.09*0.09

大意的黑米 追问

2022-01-20 23:40

好像不对

白老师（恒者行远） 解答

2022-01-20 23:41

外地预缴了2%，本地只需要缴纳7%增值税

白老师（恒者行远） 解答

2022-01-20 23:41

申报增值税的时候有表填写施工地预缴的税款，直接抵减本地需要缴纳的税款。

白老师（恒者行远） 解答

2022-01-20 23:45

因为你外地施工项目在县城，所以城建税税率才是5%，本地在市区税率为7%，莫非你们预缴的时候直接按照含税价格2%预缴了，如果按照含税价格2%预缴，本地缴纳抵扣就直接按照预缴的抵扣就可以。

大意的黑米 追问

2022-01-20 23:45

当地交增值税108111.36/1.09*9%-预交108111.36/1.09*2%=x。x附加12%税是不是

白老师（恒者行远） 解答

2022-01-20 23:48

当时的是12%，因为在市区，异地预缴在县城，附加税10%，附加税是根据增值税算的。

大意的黑米 追问

2022-01-20 23:52

关键不明白的地方就是城建税不一样的，预交城建税5%，当地申报城建税7%，如果增值税9%-2%预交增值=7%要交增值税，这样附加税不一样的

大意的黑米 追问

2022-01-20 23:54

请问老师我这样理解的可对？

白老师（恒者行远） 解答

2022-01-20 23:56

附加税是按照当地缴纳的增值税计算的，市区和县城税率本来就不一致，不需要考虑，当地预缴多少就直接营业税金及附加列多少，本地缴纳多少就列多少。

大意的黑米 追问

2022-01-20 23:57

我算的对呢，不考虑后面的

白老师（恒者行远） 解答

2022-01-20 23:58

你列的表把但是预缴的附加税没有计算在一起

白老师（恒者行远） 解答

2022-01-20 23:59

如果只是算当地缴纳的税款就是合适的

白老师（恒者行远） 解答

2022-01-21 00:02

你这个是测算别人挂靠你们公司开票，预缴的税款他们自行承担，当地缴纳的税款需要他们给你们的数据吗？如果是就是合适的