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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2024-04-15 14:24

你好，自己种植在销售的增值税、附加税都不需要交。

心灵美的柠檬 追问

2024-04-15 14:24

那要是全免了，这个申报表增值税和所得税。填在哪里

郭老师 解答

2024-04-15 14:26

你好，增值税在12行里面填写，去填写减免明细表最后一行，

然后企业所得税的在第8行增加一行。

心灵美的柠檬 追问

2024-04-15 14:30

这个和金额没有关系吗    这个月销了50多万那我给填的交税 是不是填错了好  那扣过税款的去年的所得税 是不是没法修改了

郭老师 解答

2024-04-15 14:32

是的，没有关系的，不管金额多少。

心灵美的柠檬 追问

2024-04-15 15:05

老师我想再问下 这个免印花税吗

郭老师 解答

2024-04-15 15:06

你好，合作社的可以免印花税。

心灵美的柠檬 追问

2024-04-15 15:43

那个免税填哪里？

郭老师 解答

2024-04-15 15:45

你好，印花税的直接不用申报。

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相关问题讨论
您好！您是什么合作社。
2016-12-22 08:48:26
企业所得税 《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称《企业所得税法》）第二十七条规定，从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税。企业所得税法实施条例则进一步明确了减免企业所得税的项目，包括： 1.企业从事蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植，农作物新品种的选育，中药材的种植，林木的培育和种植，牲畜、家禽的饲养，林产品的采集，灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目，远洋捕捞项目的所得，免征企业所得税。 2.企业从事花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植，海水养殖、内陆养殖项 目的所得，减半征收企业所得税。按《农民专业合作社法》的规定，农民专业合作社是在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。农民专业合作社依法登记，即可取得法人资格。 设立农民专业合作社，应当向工商行政管理部门提交相关文件，申请设立登记，并取得营业 执照。《企业所得税法》第一条就明确：在中华人民共和国境内，企业和其他取得收入的组织为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业所得税。新企业所得税法不同于原税法的一个最显著特点就在于实行法人所得税制度，毫无疑问，农民专业合作社是企业所得税纳税人，应当按照规定缴纳企业所得税。 但根据《农民专业合作社法》第五十二条的规定，农民专业合作社享受国家规定的对农业生产、加工、流通、服务和其他涉农经济活动相应的税收优惠。因此，对上述的免征、减征企业所得税政策农民专业合作社可以享受税收优惠。
2019-04-24 20:20:24
年度还是季度呢
2018-05-21 15:44:22
你好，要看从事的行业了。
2019-08-16 11:05:22
自产自销农产品免增值税和企业所得税 合作社成员种的也免
2024-04-15 14:21:25
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