单位是商贸一般纳税人，3.31号收到一张住宿专票，结果开错了，又急需这张票下费用，让对方红冲专票，4.12号开来一张普票，我可以把这张票上的金额做为3月的费用吗，急等费用票来冲减所得税

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2018-04-12 15:50

不能，这个不是3月份的费用票，开票时间是4月份，只能是4月份入账或更晚入账处理

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精选问题

老师您好账上的未分配利润除了分红还能怎么处问

您好，还可以用成本票来冲账答
老师，想问一下，这个进项是怎么算出来的，还有需要交问

1. 销项税额销项价税合计 235735.5 元，税率 13%：销项税额 = 235735.5 ÷ (1%2B13%) × 13% ≈ 27281.5 元 2. 已有进项税额进项价税合计 205657.45 元，税率 13%：已有进项税额 = 205657.45 ÷ (1%2B13%) × 13% ≈ 23336.5 元 3. 目标进项税额（对应交增值税 2086 元）目标进项税额 = 销项税额 - 计划交增值税 = 27281.5 - 2086 ≈ 25195.5 元 4. 目标进项价税合计目标进项价税合计 = 25195.5 ÷ 13% × (1%2B13%) ≈ 217602.45 元 5. 进项还差（价税合计）进项还差 = 217602.45 - 205657.45 = 11945 元 6. 最终应交增值税应交增值税 = 27281.5 - 25195.5 = 2086 元答
对方公司开了负数发票过来，做入库凭证时怎么写分问

您好，这个你冲成本就可以了，你前面是结转成本了吧答
老师，请问旅游客运企业，车辆保险费入什么科目？问

那个计入销售费用答
老师，如果资产总额超5千万，后来发现多入账了10万，账问

我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废答

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