送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2024-04-13 15:57

你好,同学
本期做一笔补结转分录

若如 @初见? 追问

2024-04-13 16:00

我还没有做年末结账,我可以在12月份结账了本期损益后,再做一笔借:本年利润   贷:利润分配-未分配利润吗?还是在12月结转损益前,做这笔分录?

冉老师 解答

2024-04-13 16:01

可以的,没问题的,同学

若如 @初见? 追问

2024-04-13 16:03

是在当年年末结转损益之前做,还是之后做分录

冉老师 解答

2024-04-13 16:04

是在当年年末结转损益之前做,还是之后做分录
一般是,结转损益之后做的

若如 @初见? 追问

2024-04-13 16:08

如果当年没有把本年利润结转,是否也是在下一年1月结转损益之后再补做一笔上一年的本年利润结转

冉老师 解答

2024-04-13 16:10

可以的 
可以在下一年1月结转损益之后再补做一笔上一年的本年利润结转

若如 @初见? 追问

2024-04-13 16:29

好的,谢谢老师

冉老师 解答

2024-04-13 16:29

不客气,同学,周末愉快

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2024-05-17 16:41:32
可以的可以补的,这个不影响没。
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同学你好,是可以的la; ;
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2021-01-19 16:45:19
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