您好老师 23年暂估了170万元成本 24年只能回来成本143万 账上还用做冲23年暂估170万元的分录吗
蓝色妖姬
于2024-04-13 08:52 发布 633次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-04-13 08:52
你好!是的,是需要冲,然后按发票金额入账
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那个23万是虚估的还是有真实依据?
2024-03-22 09:29:39

你好!是的,是需要冲,然后按发票金额入账
2024-04-13 08:52:38

暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
2024-03-04 14:19:57

问题是剩余的40万需要支付不?
2024-05-28 14:11:04

您好,是可以的,汇算清缴前完成都可以
2024-03-26 09:23:11
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