老师小规模开票专票我开了3%的也有1%我怎么报增值税呢

、 追问

2024-04-12 14:01

老师这个是普票专票开1的和3的全部都加起来还是？

、 追问

2024-04-12 14:02

老师小估摸期初余额没有啊

宋生老师 解答

2024-04-12 14:04

你好，你开的发票到底是开的专用？还是普通发票的。

、 追问

2024-04-12 14:05

老师开了2张专票3%的，1张1%的专票。1张普票

宋生老师 解答

2024-04-12 14:08

你好，就是按上面说的填。你一共加起来有多少金额？

、 追问

2024-04-12 14:09

普票专票不含税所有的金额加起来是218903.39

宋生老师 解答

2024-04-12 14:11

你好！第一行和第二行填写专票的不含税金额，然后普通发票的不含税金额填入到小微企业免税销售额。

、 追问

2024-04-12 14:19

老师这个表的第一行和第二行吗？

宋生老师 解答

2024-04-12 14:27

你好，是主表的第一行和第二行。

、 追问

2024-04-12 14:30

然后怎么弄呢老师

宋生老师 解答

2024-04-12 14:31

然后把普通发票的这个填入到小微企业免税销售额。
然后把专票1%的那部分，减免的2%填入到应纳税额减增额。减免明细表里面本期发生额和实际抵扣税额。

、 追问

2024-04-12 14:37

老师是不是，把专票开1%的填进减免明细表里面，本期发生额就是按1开的不含税金额？本期实际减免税额是什么？

宋生老师 解答

2024-04-12 14:40

你好，实际减免就是减免的2%。

、 追问

2024-04-12 14:42

那就是往哪个减免明细表里面的第二行填按照1%开的不含税金额。第4行填不含税金额*2%的金额是吗

宋生老师 解答

2024-04-12 14:43

你好你把那个减免明细表截图来看一下。

、 追问

2024-04-12 14:44

老师就是这个图

宋生老师 解答

2024-04-12 14:46

你好，是的。就是你说的这样填

、 追问

2024-04-12 14:49

老师那个税额保留几位小数？是4舍5入吗？

宋生老师 解答

2024-04-12 14:52

你好，一般保留两位就可以了。

、 追问

2024-04-12 14:52

四舍五入吗这个税额

宋生老师 解答

2024-04-12 14:56

你好，是的，税额就是这样的。