老师。你好。我暂估应收款 借:应收账款--某公司 106 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税-销项税额 6然后下月收到部分回款并开具相应的部分发票,做账的话是需要先把暂估的先冲回一部分(红字),然后再开蓝字是吧但是实际发生了,有结算单我们按照结算单暂估的
心灵美的柠檬
于2024-04-12 11:12 发布 68次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2024-04-12 11:12
你好,同学
如果后续开票
冲回暂估,按照发票重新确认收入
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没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
同学您好,按揭费您也给他开发票的是吧
2021-09-07 22:11:30
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