郭老师您好， 请问这个分录怎么做

夏花花 追问

2024-04-11 14:16

东老师好，增值税是挂在营业外收入的二级科目吗

东老师 解答

2024-04-11 14:17

进入到营业外收入政府补助就成

夏花花 追问

2024-04-11 17:00

老师，这个金额很小 就23  能不能不入应交税费直接挂营业外收入,可以吗

东老师 解答

2024-04-11 17:01

不行，这个必须要价税分离的

夏花花 追问

2024-04-11 17:05

老师这个要弄吗

东老师 解答

2024-04-11 17:05

这个你申报年报的时候，他这个报表没有带出来吗？

夏花花 追问

2024-04-11 17:23

年报的我还没弄，东老师 我想问问小规模纳税人一个月开了30万 但是季度没超  这个还免税吗

东老师 解答

2024-04-11 17:24

这个只要您一个季度没有超过30万，增值税还就是免了

东老师 解答

2024-04-11 17:24

这个30万只是真的是普通发票

夏花花 追问

2024-04-11 17:33

老师，我开的是普票  你看看这什么情况？我按这个金额报的  咋申报不了呢

东老师 解答

2024-04-11 17:36

您开的是普通发票吗？开了多少钱？税率是多少？

夏花花 追问

2024-04-11 17:41

是普票老师，1%
我是一个月开了30万

东老师 解答

2024-04-11 17:41

只要是没有超过30万就填写在小微企业免税销售额里面

夏花花 追问

2024-04-11 17:47

老师，但是弹出来这个

东老师 解答

2024-04-11 17:50

这个真是抱歉，我现在没在电脑旁边儿，你要不然再重新提问一下，没在电脑旁边不方便看电脑的申报表

夏花花 追问

2024-04-11 17:50

我找不到原因，现在开票额度被禁止 了

东老师 解答

2024-04-11 17:52

您看看应该是得把2%填写在减免明细表里面